嘉峪关城市博物馆2020年部门预算
信息公开情况说明
目 录
第一部分 嘉峪关城市博物馆概况
一、嘉峪关城市博物馆的主要职责
二、嘉峪关城市博物馆单位构成
第二部分 嘉峪关城市博物馆2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、2020年政府性基金支出预算表
第三部分 嘉峪关城市博物馆2020年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
九、一般公共预算机关运行经费情况说明
十、2020年政府性基金支出预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 嘉峪关城市博物馆概况
（一）主要职能
嘉峪关城市博物馆隶属于嘉峪关市文化和旅游局，主要职责是：征集、保护、研究、展示、反映嘉峪关历史文化、自然资源、城市发展、生活变迁的相关图片、藏品、文献和影像资料，通过举办展览，广泛开展社会宣传教育活动，传播历史、科学、文化知识，弘扬社会主义核心价值观、嘉峪关精神和铁山精神。
（二）部门基本情况
嘉峪关城市博物馆馆事业编制16人，实有人数15人。
嘉峪关城市博物馆属二级预算单位。编制人数16人，其中：全额补助事业编制16人,实有人数15人，比上年减少1人。主要原因是1人调出。其中：在职人数15人，包括财政补助事业人员15人。退休人员1人，其中全额补助事业退休人员1人。
第二部分： 嘉峪关城市博物馆2020年度部门预算表
附表1：
|
部门预算收支总表 |
||||
|
单位名称：嘉峪关城市博物馆 |
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
234.93 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
四、财政专户核算 |
0.4 |
（四）公共安全支出 |
|
|
|
五、事业收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
235.33 |
|
|
八、经营收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
九、其他收入 |
|
（九）卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
235.33 |
本年支出合计 |
235.33 |
|
|
十、上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算收入结转 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入结转 |
|
|
|
|
|
国有资本经营收入结转 |
|
|
|
|
|
十一、上年结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算收入结余 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入结余 |
|
|
|
|
|
国有资本经营收入结余 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
235.33 |
支出总计 |
235.33 |
|
附表2：
|
部门收入总体情况表 |
|
|
单位名称：嘉峪关城市博物馆 |
单位：万元 |
|
收入 |
|
|
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
234.93 |
|
经费拨款 |
234.93 |
|
专项收入 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
捐赠收入 |
|
|
政府住房基金收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
四、财政专户核算 |
0.4 |
|
五、事业收入 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
八、经营收入 |
|
|
九、其他收入 |
|
|
本年收入合计 |
235.33 |
|
十、上年结转 |
|
|
一般公共预算收入结转 |
|
|
政府性基金预算收入结转 |
|
|
国有资本经营收入结转 |
|
|
十一、上年结余 |
|
|
一般公共预算收入结余 |
|
|
政府性基金预算收入结余 |
|
|
国有资本经营收入结余 |
|
|
收入总计 |
235.33 |
附表3：
|
部门支出总体情况表 |
||||
|
单位名称：嘉峪关城市博物馆 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
3 |
|
合计 |
235.33 |
206.33 |
29 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
235.33 |
206.33 |
29 |
|
|
文物 |
235.33 |
206.33 |
29 |
|
|
博物馆 |
235.33 |
206.33 |
29 |
|
附表4：
|
财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
单位名称：嘉峪关城市博物馆 |
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
234.93 |
（一）一般公共服务支出 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
（三）国防支出 |
|
||
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
||
|
|
|
（五）教育支出 |
|
||
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
||
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
234.93 |
||
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
||
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
|
||
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
||
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
||
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
||
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
||
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
|
||
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
||
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
||
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
||
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
||
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
||
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
||
|
收入总计 |
234.93 |
支出总计 |
234.93 |
||
附表5：
|
财政拨款支出表 |
|
||||||||||||||||
|
单位名称：嘉峪关城市博物馆 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
一般公共预算 支出 |
政府性基金预算 支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
||||||||||||
|
名称 |
小计 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
|
||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||
|
合计 |
234.93 |
234.93 |
205.93 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
嘉峪关城市博物馆 |
234.93 |
234.93 |
205.93 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
附表6：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||
|
单位名称：嘉峪关城市博物馆 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类分类科目 |
一般公共预算支出 |
|||
|
科目 编码 |
科目名称 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
234.93 |
205.93 |
29 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
234.93 |
205.93 |
29 |
|
02 |
文物 |
234.93 |
205.93 |
29 |
|
05 |
博物馆 |
234.93 |
205.93 |
29 |
附表7：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
||||
|
单位名称：嘉峪关城市博物馆 |
单位：万元 |
|||
|
经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
205.93 |
195.91 |
10.03 |
|
301 |
工资福利支出 |
137.10 |
137.10 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50.86 |
50.86 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50.75 |
50.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.01 |
15.01 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.63 |
5.63 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.22 |
4.22 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.81 |
2.81 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.82 |
7.82 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
10.03 |
|
10.03 |
|
30201 |
办公费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30202 |
印刷费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
30205 |
水费 |
0.36 |
|
0.36 |
|
30206 |
电费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30207 |
邮电费 |
0.83 |
|
0.83 |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.41 |
|
1.41 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
30226 |
劳务费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30228 |
工会经费 |
1.88 |
|
1.88 |
|
30229 |
福利费 |
1.39 |
|
1.39 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
58.81 |
58.81 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.82 |
0.82 |
|
|
330305 |
生活补助 |
0.08 |
0.08 |
|
|
30309 |
奖励金 |
57.91 |
57.91 |
|
附表8：
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 |
||||||||||
|
单位名称：嘉峪关城市博物馆 |
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
单位名称 |
一般公共预算基本支出 |
|||||||||
|
科目名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（出境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
会议费 |
培训费 |
|||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
|
1.41 |
|||
|
嘉峪关城市博物馆 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
|
1.41 |
|||
附表9：
|
一般公共预算机关运行经费 |
|||
|
单位名称：嘉峪关城市博物馆 |
单位：万元 |
||
|
项目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
办公费 |
|
|
|
|
印刷费 |
|
|
|
|
水费 |
|
|
|
|
电费 |
|
|
|
|
邮电费 |
|
|
|
|
取暖费 |
|
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
|
培训费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
|
福利费 |
|
|
|
附表10：
|
政府性基金支出预算表 |
|
|
单位名称：嘉峪关城市博物馆 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
第三部分：嘉峪关城市博物馆2020年度部门预算
情况说明
（一）2020年度部门收支总体情况
嘉峪关城市博物馆2020年度部门预算总收入235.33万元，比上年增加16.9万元，增长7.7 %；总支出235.33万元，比上年增加16.9万元，增长7.7 %。
（二）关于嘉峪关城市博物馆2020年度部门收入总体情况
嘉峪关城市博物馆2020年度收入合计235.33万元，其中：财政拨款收入234.93万元，占部门预算收入总额的99.8%；财政专户核算0.4万元，占部门预算收入总额的0.2%；事业收入0万元，占部门预算收入总额的0%；其他收入0万元，占部门预算收入总额的0%。
（三）关于嘉峪关城市博物馆2020年度部门支出总体情况
城市博物馆2020年度支出合计235.33万元，其中： 基本支出206.33万元，占支出预算总额的87.68%；项目支出29万元， 占支出预算总额的12.32%。
（四）关于嘉峪关城市博物馆2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
嘉峪关城市博物馆2020年度财政拨款收入234.93万元，比上年增加16.5万元，增长7.55%，支出234.93万元，比上年增加16.5万元，增长7.55%。
（五）关于嘉峪关城市博物馆2020年度财政拨款支出总体情况说明
嘉峪关城市博物馆2020年度财政拨款收入234.93万元，比上年增加16.5万元，增长7.55%，支出234.93万元，比上年增加16.5万元，增长7.55%。
（六）关于嘉峪关城市博物馆2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.总体情况
嘉峪关城市博物馆2020年度一般公共预算财政拨款支出234.93万元，比上年增加16.5万元，增长7.55%。
支出主要项目有：工资福利支出137.1万元，商品服务支出10.03万元，对个人和家庭补助58.81万元。
2.结构情况
嘉峪关城市博物馆2020年度一般公共预算财政拨款支出234.93万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出234.93万元 ，占支出总额的100%。
（七）关于嘉峪关城市博物馆2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
嘉峪关城市博物馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出205.93万元，其中：人员经费195.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金等；公用经费10.03万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。
（八）关于嘉峪关城市博物馆 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
1.“三公”经费支出总体情况
嘉峪关城市博物馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0.09万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0.09万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。
嘉峪关城市博物馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.02万元，下降22%，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位没有因公出国计划；公务接待支出比上年减少0.02万元，下降22%，主要原因是我单位没有公务接待事项，本年度预算数减少；公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元，下降0%，主要原因是主要原因是我单位没有公务用车。
2.“三公”经费支出具体情况说明
嘉峪关城市博物馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0.09万元，占“三公”经费支出100%；公务用车购置和运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0%。
（1）因公出国（境）费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个，累计0人次。
（2）公务接待支出0.13万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。
（3）公务用车购置和运行维护费支出0万元，其中公务用车购置费0万元，运行维护费0万元，2020年我馆公务用车保有量0辆。
（九）关于嘉峪关城市博物馆馆2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明
嘉峪关城市博物馆2020年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数0万元。因我馆属全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。
（十）嘉峪关城市博物馆馆2020年度政府性基金支出预算情况说明
嘉峪关城市博物馆2020年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
（十一）关于嘉峪关城市博物馆2020年度其他重要事项情况说明
1.政府采购情况说明。
嘉峪关城市博物馆2020年度政府采购总额33.8万元，其中：政府采购货物33.3万元，占采购总额的98.5%,政府采购服务0.5万元, 占采购总额的1.5%。授予中小企业合同金额33.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额33.8万元，占政府采购支出总额的100%。
2.国有资产占有使用情况说明。
嘉峪关城市博物馆2020年国有资产占用总额6469.79万元，其中：流动资产11.12万元，非流动资产6458.67万元。
3.2020年部门预算绩效管理情况
嘉峪关城市博物馆基本支出包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出及对个人和家庭补助支出。公用经费主要用于维持日常馆内正常运转的办公、水、电、差旅费等支出。我馆资金支出严格按照预算管理及财务管理制度的有关规定执行，加强资金管理，确保资金使用及支出合理合规。
（2）项目支出预算绩效情况。
2020年嘉峪关城市博物馆项目支出涉及一般公共预算财政拨款29万元，主要用于维持日常管管正常运转的水、电、暖支出。
我馆不断完善预算管理制度，加强项目资金的管理，确保项目资金专款专用，确保我馆的正常运转。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。
八、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。
九、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十一、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。
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